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贵港市国资委2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

发布日期:2018-02-09 16:42|    来源:|    您是第0位浏览者

.贵港市国资委2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明


      目   录

第一部分:部门概况

  一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

  第二部分: 2018年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2018年收支总体情况

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   四、其他重要事项说明

  

第一部分:部门概况 

  一、主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1. 根据贵港市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责;指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;对所监管单位国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

2. 代表贵港市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事;负责监事会的日常管理工作。

3. 通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

4. 通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。

5. 根据贵港市人民政府委托,起草国有资产监督管理的管理制度和办法;依法对市县区国有资产监督管理进行指导和监督。

6. 根据贵港市人民政府授权,负责对全市直属经营开发类事业单位和市直机关、事业单位用于经营(出租)的国有资产的监督管理。

7. 负责收缴市直国有资产产权转让收入;负责市直机关事业单位非经营性资产转经营性资产占用费收缴。

8. 拟订市直属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市直属国有企业经营者年薪制度实施方案和工效挂钩方案,审核市直属国有企业工资总额及主要负责人的工资标准。

9. 承办贵港市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我委将坚持以党的十九大报告精神为指导,继续完善国有资产管理制度,进一步推进国有企业战略性重组,优化国有经济布局,促进我市国有资本做强做优做大。

1. 进一步深化国有企业改革重组工作。(1)指导四大国有集团深化改革与发展;(2)指导贵港市测绘队、城市规划设计院、地产交易中心等企业实施公司制改造工作;(3)协助有关单位做好市场服务中心等12家事业单位撤事转企改革工作,并将改革后形成的企业,按程序划转四大集团公司管理和运营;(4)指导市粮油贸易公司推进改制及职工安置工作;(5)继续按照自治区国资委的部署及《贵港市国有企业“三供一业”移交费用标准的实施方案》开展我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作,并争取于2018年底前完成移交改造任务。

2. 进一步加强国资监管基础工作。(1)做好出资企业监事会的组建工作,指导四大企业集团公司探索开展向重要子企业派驻监事会的试点工作;(2)继续做好监管企业融资、投资、资产租赁和处置等事项的审核与批复工作;(3)完善国资监管相关制度;(4)加强对企业经济运行情况的动态监测与分析,督促企业强化生产经营和抓好全面预算管理工作,不断提高国有资本运营效益。

3. 进一步抓好国资国企党建工作。(1)把学习贯彻习近平总书记的系列重要讲话精神,以及宣传贯彻落实党的十九大精神,作为当前和今后一个时期的首要政治任务,切实把市国资系统广大党员干部、职工群众的思想和行动统一到国企改革发展上来,选树更多的国企先进典型,传播好国企声音,为国企各项改革提供正能量;(2)落实国企党建工作“四同步”“四对接”;(3)组织开展企业领导干部和党员干部学习培训班,加强企业干部队伍建设,提升领导干部综合素质与能力;(4)进一步抓好党风廉政建设工作。

4. 进一步做好企业维护稳定和安全生产工作。


二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市国资委本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、产权管理科、统计业绩考核科、企业改革发展科、监事会工作科、党群工作科 。                 

2. 所属单位

(二)部门预算单位构成

1.贵港市国资委(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数 15 人;

2.工勤编制人员2人;

3.事业编制人数 0 人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计21人,  其中:在编在职人员17人,派驻纪检组人员4人,聘用人员 0人,退休人员1人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人;遗属人数1人。


第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)


    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算 372.63万元,同比增加49.37万元,增长15.27 %。其中:一般公共预算拨款372.63万元,同比增加49.37万元,增长15.27%。

2018年收入预算增加的主要原因增加了派驻纪检组4人的经费。

(二)2018年部门支出预算总体情况   

2018年部门支出总预算372.63万元,其中:基本支出311.39万元,占支出总预算的83.57 %,同比增加55.83 万元,增长21.85 %;项目支出61.24万元,占支出总预算的16.43% ,同比减少6.46万元,下降9.54 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,资源勘探电力信息等事务类科目支出预算,总额为372.63万元;占支出总预算的100%,同比增加49.37万元,增长15.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算311.39万元,占支出总预算的83.57%,同比增加55.83万元,增长21.85%。

工资福利支出预算260.38万元,占基本支出预算83.62%,同比增加63.92万元,增长32.54%。主要原因是增加了新增及晋升晋级人员的工资、政府收支经济分类科目改革将住房公积金从对个人和家庭的补助支出移到工资福利支出。

商品和服务支出预算49.96万元,占基本支出预算16.04%,同比增加8.36万元,增长20.1%。主要原因是新增了派驻纪检组4人的经费。

对个人和家庭的补助支出预算1.05万元,占基本支出预算的0.34%,同比减少16.45万元,下降94 %。主要原因是政府收支经济分类科目改革将住房公积金从对个人和家庭的补助支出移到工资福利支出从而减少。

(2)项目支出预算。

项目支出预算61.24万元,占支出总预算的16.43%,同比减少6.46万元,下降9.54 %。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算61.24万元,占项目支出预算100%,同比减少6.46万元,下降9.54 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算372.63万元,其中:一般公共预算收入预算372.63万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算372.63万元,其中:一般公共预算支出预算372.63万元;政府性基金预算支出预算 0 万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出372.63万元,其中:基本支出 311.39万元,项目支出 61.24 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行311.39 万元,全部是基本支出预算。

 (1)人员经费预算 260.38万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费支出。

 (2)商品和服务支出预算49.96万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

 (3)对个人和家庭的补助1.05万元,主要是单位负担的退休人员独生子女补贴和遗属补助。

  2.一般行政管理事务61.24万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算 0万元。

     三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共 1万元,同比预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费1万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

    3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0 万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本委共有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算24.22  万元,同比预算增加2.96万元,增长13.92%,增加的主要原因是新增了派驻纪检组4人的公用经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算 31万元,同比减少3.5万元,下降    10.14%。其中,服务项目采购预算31万元,占政府采购预算的100 %。

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我委资产账面价值共计 10837.47  万元,其中:固定资产账面价值34.07万元,占总资产价值的0.3% ,具体包括通用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0.65 万元,占总资产价值的0.006 %。本部门共有车辆 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目 3个,涉及金额34万元,其中:一般公共预算支出34万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:国有企业及监管企业统计、业绩及财务监督管理工作经费,预算金额20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:国有企业改制工作经费,预算金额8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:支持困难国有企业工作经费,预算金额 6万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:贵港市国资委2018年部门预算公开表格.XLS

     

          


贵港市国资委

                                     2018年2月8日


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