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贵港市粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

发布日期:2018-02-09 16:43|    来源:|    您是第0位浏览者

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第一部分:部门概况

  一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

  第二部分: 2018年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2018年收支总体情况

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

     四、其他重要事项说明

  

第一部分:部门概况 

  一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关粮食流通的方针、政策和法律法规;落实市政府有关粮食流通的决策部署,确保地方粮食安全。 

2.组织拟订全市粮食的总量平衡、宏观调控和粮食流通体制改革方案,经批准后负责组织实施;会同有关部门做好粮食供求形势的监测和预警分析。

3.组织拟订全市储备粮规模和有关管理办法,指导全市储备粮收购与管理;提出市本级储备粮收购、储存、轮换、动用建议并负责监督实施;提出启动粮食应急预案建议,落实保障措施。

4.指导全市直补订单粮、保护价粮等粮食购销活动。监督管理军队用粮、救灾救济粮、水库移民口粮等政策性用粮供应。

5.拟订粮食购销、加工、储存、物流等设施建设规划并指导实施,指导粮食仓储管理。

6.负责粮食流通的行政管理、行业指导和市本级粮食行政许可;依法对粮食收购资格进行核查,对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

7.负责全市国有粮食企业会计管理;承担粮食行业统计和社会粮食调查;监督管理直属企业的国有资产;指导国有粮食企业改革。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局主要工作任务有以下几项:

1.完成直补订单粮食收购

2.落实储备粮规模

3.完成应急成品粮储备

4.完成社会粮食销售

5.完好粮食仓容

6.加快粮食产业化发展

7.粮食流通监督检查

8.粮食仓储设施建设

9.粮油价格监测

10.帮助企业解决实际困难

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、调控科(挂军粮供应管理科牌子)、财会科、监督检查科4个职能科室。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市粮食局(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数12人,其中:工勤编制人员1人;

2.无事业编制人数。

(二)人员构成

1.实有人数共计11人,  其中:在编在职人员11人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数零人;遗属人数9人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算229.62万元,同比减少37.17万元,下降13.93%。其中:一般公共预算拨款229.62万元,同比减少37.17万元,下降13.93%;没有纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2018年收入预算减少的主要原因:一是人员的减少导致工资的减少,二是2018年粮食仓库租金的减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算229.62万元,其中:基本支出162.73万元,占支出总预算的70.87%,同比减少22.76万元,下降12.27%;项目支出66.89万元,占支出总预算的29.13%,同比减少14.41万元,下降17.72%。 

2018年支出减少的主要原因:一是人员的减少导致工资支出的减少,二是2018年粮食仓库租金支出的减少。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为229.62万元;占支出总预算的100%,同比减少37.17万元,下降13.93%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算162.73万元,占支出总预算的70.87%,同比减少22.76万元,下降12.27%。

工资福利支出预算130.26万元,占基本支出预算80.05%,同比减少7.89万元,下降5.71%。主要原因是人员的减少导致工资的减少。

商品和服务支出预算25.5万元,占基本支出预算15.67%,同比减少3.91万元,下降13.29%。主要原因是减少了差旅费支出。

对个人和家庭的补助支出预算6.97万元,占基本支出预算的4.28%,同比减少10.96万元,下降61.13%。主要原因是减少了退休人员的工资发放。

(2)项目支出预算。

项目支出预算66.89万元,占支出总预算的29.13%,同比减少14.41万元,下降17.72%。

 商品和服务支出预算66.89万元,占项目支出预算100%,同比减少14.41万元,下降17.72%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算229.62万元,其中:一般公共预算收入预算229.62万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算229.62万元,其中:一般公共预算支出预算229.62万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出229.62万元,其中:基本支出162.73万元,项目支出66.89万元。具体支出预算如下:

1.行政运行162.73万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算130.26万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

 (2)商品和服务支出预算25.5万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

 (3)对个人和家庭的补助6.97万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

  2.一般行政管理事务66.89万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

  政府性基金预算支出预算0万元。

     三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.35万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1.35万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.35万元,同比预算减少0.15万元,同比下降10%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费1.35万元,同比预算减少0.15万元,同比下降10%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

    3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本局共有 1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算229.62万元,同比减少37.17万元,下降13.93%。减少的主要原因:一是人员的减少导致工资的减少,二是2018年粮食仓库租金的减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比预算持平。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计1648.81万元,其中:固定资产账面价值246.74万元,占总资产价值的14.96%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值16.65万元,占总资产价值的1%。本部门共有车辆0辆,无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额47.9万元,其中:一般公共预算支出47.9万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:粮食仓库租金,预算金额39万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:粮食质量安全检验检测经费,预算金额4.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:粮食市场管理和粮食流通监督检查专项经费,预算金额4.4万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:贵港市粮食局2018年部门预算公开表.XLS



贵港市粮食局

             2018年2月8日


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