您现在的位置:贵港市财政信息网 > 预决算公开 > 贵港部门预算

贵港市商务局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

发布日期:2018-02-09 16:44|    来源:|    您是第0位浏览者


      目   录

第一部分:部门概况

  一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

  第二部分: 2018年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2018年收支总体情况

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

     四、其他重要事项说明

  

第一部分:部门概况 

  一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

(1)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策等;

(2)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

(3)拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策,指标大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;

(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制等;

(6)组织实施国家自治区下达我市重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;

(7)组织实施自治区对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;

(8)承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制等;

(9)贯彻执行国家和自治区有关外商投资政策,指导全市外商投资和投资促进工作;参与拟订全市对外开放及外商投资办法;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项。

(10)执行国家口岸工作政策法规;制定全市口岸开放和建设规划并组织实施;负责指导、协调和管理全市口岸相关工作。

(11)根据自治区商务厅、贵港市人民政府的统一部署,负责组织协调参加中国-东盟博览会有关工作;组织和承办各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

(12)负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

(13)承办贵港市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年实现全市外贸进出口25.8亿元人民币,同比增长8%;实际利用外资(商务口径)达3745万美元,同比增长10%。全市社会消费品零售总额527亿元,同比增长10%;批发业完成253.12亿元,同比增长12%;零售业完成600.35亿元,同比增长14%;住宿业营业额4.85亿元,同比增长12%;餐饮业营业额25.63亿元,同比增长12%。

为实现上述目标,2018年主要抓好以下工作:

(一)多措并举推动外贸又好又快发展。全年外贸进出口总值力争增长8%。一是积极落实“十九大”培育外贸新业态新模式的要求,积极探索推动市场采购等贸易方式;二是加强企业服务工作。深入企业走访调研,协调解决企业反映的突出问题。三是继续指导企业实施“走出去”战略。做好广交会等国内、国外展销会、博览会等组织工作,引导企业积极开拓国际市场,利用展会抢抓订单,扩大出口量。三是做好招商引资工作。充分利用好自治区以及我市相关优惠政策,继续做好加工贸易招商引资工作,吸引加工贸易企业落户我市。

(二)继续保持社会消费品稳增长。社会消费品零售总额力争增长10%。一是加强“个转企、小上限”培育工作,出台“个转企、小上限”培育实施方案,2018年底前再新增17家以上企业入库。重点扶持一批有质量的企业,加强对培育单位经营情况的研判,确保新入统单位经营效益质量过硬;引导商贸单位转型升级,加速推进在统大个体“个转企”,优化商贸批零住餐业竞争实力;二是加强部门协调配合。建立健全促进批零住餐业发展联席会议制度,协调统计、工商、食品药品监督、安监等职能部门定期研究促进商贸住餐业发展的办法和措施。三是大力开展促消费活动。积极引导体验消费、特色消费,重点推动汽车等品牌消费,全年举办各类大中型促销活动10项以上。四是积极培育我市农特优产品牌。重点打造富硒系列产品品牌,组织企业参加广西特色产品行销全国活动,促进我市农特优产品流通。

(三)深化口岸扩大开放。一是落实好贵港口岸扩大开放的规划工作。启动检查检验设施建设规划,加快推动郁水作业区或是武林港作业区扩大开放。二是推进内河“单一窗口”建设,在贵港电子口岸平台基础上规划建设内河“单一窗口”应用系统。三是完成贵港西江保税物流中心(B型)验收。加快推进保税物流中心(B型)建设工作,争取2018年正式通过国家验收并封关运行。

(四)继续实施“荷城电商”计划。一是继续推进电子商务进农村服务站点建设,抓好电商扶贫工作,年内建设建农村电商服务站点50个以上;二是继续加大特色农产品宣传推广力度,组织2-3次贵港特色产品网上专场营销活动;三是加强对各类电商创业园、电子商务运营中心的指导工作,引领电子商务快速发展;四是举办2期以上电子商务培训班,提高电商行业从业人员业务水平。

(五)狠抓商贸流通项目。一是抓好重大项目建设,重点抓好上亿汽车城和美家居国际博览城(二期)、农产品交易中心、林产品专业市场、羽绒交易中心等项目的建设工作;二是加强农贸市场规划建设和升级改造,年内新建成2个以上农贸市场,升级改造3个以上农贸市场,努力推动商贸惠民。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

商务局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设10个科室:(一)办公室;(二)对外贸易科;(三)外国投资管理科;(四)商贸服务管理科;(五)市场运行调节科;(六)市场体系建设科;(七)市场秩序科;(八)口岸管理科;(九)政策法规科;(十)财务科;

 2. 所属单位

(1)贵港市商务稽查支队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(2)贵港市电子商务促进中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

贵港市商务局(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数20人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数10人,其中:实行公务员制度管理7人(含工勤编制人员2人),全额事业编制人员3人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计50人,  其中:在编在职人员29人,聘用人员9   人,退休人员12人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数 7人;遗属人数2人。


第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)


    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算567.71万元,同比减少45.8万元,下降7.47%。其中:一般公共预算拨款567.71万元,同比减少45.8万元,下降7.47%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与往年持平。

2018年收入预算减少的主要原因是我局2017年退休两名在编人员,一名为正处级领导职务,另一名为副处级为副处级非领导职务,因此工资福利及公用经费有所下降。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算567.71万元,其中:基本支出350.49万元,占支出总预算的61.74%,同比减少45.14万元,下降11.41%;项目支出217.22万元,占支出总预算的38.26%,同比减少0.66万元,下降0.3%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为567.71万元;占支出总预算的100%,与去年持平。政府性基金收入安排的资金为0。纳入财政专户管理的非税收入安排资金为0。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算350.49万元,占支出总预算的61.74%,同比减少45.14万元,下降11.41%。

工资福利支出预算294.49万元,占基本支出预算84.02%,同比减少44.5万元,下降13.13%。主要原因是我局2017年退休两名在编人员,一名为正处级领导职务,另一名为副处级为副处级非领导职务,因此2018年工资福利支出减少。

商品和服务支出预算54.9万元,占基本支出预算 15.66%,同比减少1.17万元,下降2.09%。主要原因是局机关退休了2名在职在编人员,公用经费、其他交通费等开支有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.1万元,占基本支出预算的 0.32%,同比增加0.53万元,增长92.98%。主要原因是增加了2位退休人员,因此退休费有所增加。

(2)项目支出预算。

项目支出预算217.22万元,占支出总预算的38.26%,同比减少0.66万元,下降0.3%。

工资福利支出预算0万元,与去年持平。

商品和服务支出预算98.22万元,占项目支出预算45.22%,同比减少119.66万元,下降54.92%。主要原因是响应市委市政府号召,减少一般性开支。

对企业补助支出预算104万元,占项目支出预算的47.88%,同比增加104万元,增长100%。主要原因是贵港市生猪储备、定期班轮补贴项目列入对企业补助预算支出。

资本性支出预算15万元,占项目支出预算6.9%,同比增加15万元,增长100%。主要原因2017年“广西内河单一窗口”贵港口岸项目建成后的运行维护费。 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算567.71万元,其中:一般公共预算收入预算567.71万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算567.71万元,其中:一般公共预算支出预算567.71万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出567.71万元,其中:基本支出350.49万元,项目支出217.22万元。具体支出预算如下:

1.行政运行350.49万元,全部是基本支出预算。

 (1)人员经费预算294.49万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

 (2)商品和服务支出预算54.9万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

 (3)对个人和家庭的补助1.1万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

  2.一般行政管理事务217.22万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

  政府性基金预算支出预算0万元。

     三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1.5万元. 

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.5万元,同比预算减少1万元,同比下降40%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费1.5万元,同比预算减少1万元,同比下降40%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

    3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 0万元,同比预算持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位及下属单位共有  1个行政机关和1 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算350.49万元,同比预算减少45.14万元,下降11.41%,减少的主要是因为我局2017年退休两名在编人员,一名为正处级领导职务,另一名为副处级为副处级非领导职务,因此2018年工资福利支出减少。     另外,本部门下属共有 1个事业单位,由于该单位只有三个编制,故与本单位统一预算。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算14.2万元,同比增加5.2万元,增长57.78%,增加的主要原因是预计2018年购买电脑、双面打印件等办公用品。其中,货物项目采购预算14.2万元,占政府采购预算的 100%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计486.89万元,其中:固定资产账面价值486.89万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门无公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额154万元,其中:一般公共预算支出154万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:贵港市本级生猪活体储备项目,预算金额74万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:口岸作业区工作经费,预算金额50万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:贵港至香港定期班轮航线培育,预算金额30万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2018年贵港市商务局预算公开.XLS

     

          


贵港市商务局

                                     2018年2月9日


关闭窗口