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贵港市环境保护局2017年部门决算

发布日期:2018-09-28 17:34|    来源:|    您是第0位浏览者

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

本单位的主要工作职责是:

(一)贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策,拟订全市环境保护的地方性法规、规章和政策并组织实施,组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订贵港市主体功能区划。

(二)负责辖区环境问题的统筹协调和监督管理,组织、指导、监督全市环境保护执法工作,牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(三)承担落实减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染排放许可证监督管理,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模的方向建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合有关部门做好环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受贵港市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治管理。对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。提出国家级、自治区级、市级自然保护区新建和调整的审批建议。协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。协调和组织实施贵港生态市建设工作。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理;监督管理核设施安全、放射安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故、辐射环境事故的应急处理,参与反生物、化学、核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息。组织建设和管理环境监测网和信息网,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

(十)开展环境保护科技管理工作,组织开展环境保护科学研究和技术示范工程,推动环境技术管理体系建设,指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)负责环境保护对外合作交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办贵港市人民政府和自治区环境保护厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市环境保护局是根据《中共贵港市委、贵港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(贵委会〔2009〕144号)设立,为市人民政府工作部门。

(一)贵港市环境保护局机关内设七科一室,即:办公室、规划财务科、政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价管理科、污染防治科、生态与农村环境保护科、宣传教育科。

(二)2017年我局共有财政全额拨款预算单位6个,其中行政单位1个(贵港市环境保护局);事业单位参公管理2个(贵港市环境监察支队、贵港市环境监测站)、其他事业单位3个(贵港市环保科研所、贵港市环境应急与事故调查中心、贵港市固体废物与危险废物管理中心)。

我局人员构成情况:

1.市环保局机关行政编制20个,其中:行政编制18个,工勤编制2个。现实有行政编制人数17人,工勤编制2人。退休人员8人,遗属人员1人。

2.市环境监察支队事业编制24个,其中;事业编制22个,工勤编制2个。现实有事业编制人数19人,工勤编制3人。退休人员5人。

3.市环境监测站事业编制47个,其中:事业编制42个,工勤编制5个,现实有事业编制31人,工勤编制7人。退休人员14人。

4.市环保科学研究所事业编制8个,其中:事业编制7个,工勤编制1个。现实有事业编制人数6人,工勤编制1人。退休人员1人。

5.市环境应急与事故调查中心事业编制5个,其中:事业编制4个,工勤编制1个。现实有事业编制人数3人,工勤编制1人。

6.市固体废物管理中心事业编制5个,其中:事业编制4个,工勤编制1个。现实有事业编制人数4人,工勤编制1人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入5005.41万元(含上年结转结余1605.71万元),其中本年收入3399.70万元, 较2016年度决算数增加512.73万元,增长10.24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3339.85万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少585.75万元,下降14.92 %,主要原因是2017年项目预算收入比2016年减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数持平,主要原因是,我部门事业单位没有事业收入

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平,主要原因是,我部门没有经营收入。

4.其他收入 59.85万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加29.67万元,增长98.31%,主要原因是上级部门直接拨款支持经费增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平,主要原因是所属事业单位没有用用事业基金弥补收支

6.上年结转和结余1605.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1068.81万元,增长199.07%,主要原因是有部分项目资金下达迟,有的项目属于跨年度项目,所以比上年增长。局机关“环保喷雾洒水车购置经费” 128万元指标(共三笔12.7万元、23万元、92.3万元)2017年12月15日下达,由于市里下达任务迟,导致指标下达时间迟,而采购金额大,采购招标过程需要时间长,在2018年1月4日才能开标,所以无法在2017年支付。局机关“2017年度污染源自动监控设施社会化补助资金(用于补助企业设施运行)”129.89万元。该项经费是上级下拨用于我市2017年国控重点污染源在线监控设施运行补助,下拨时共145万元,该项经费需要上级复核数据后,按季度划拨。由于从去年起补助计算方式改变,补助给企业金额将减少,且2016年补助款结余金额足以支付今年大部份所需补助。所以2017年年尚有129.89万元将无法支付。我局下属单位贵港市环境监测站“2016年中央土壤污染防治专项资金(贵财追[2016]384号)”余下 228万元。该项目资金用于土壤详查工作,而土壤详查工作是跨年度工作(2017-2020年),所以资金也应跨年度使用。该资金在2016年一次性下拨381万元,但按照该项工作的计划要到2020年才完成,土壤详查工作2016年已开展前期工作,项目分析测试服务中标价228.99万,2016年11月付50%款,50%在2018年按工作进度结算;购便携式抽滤装置等32.85万(2017年11月付40%、12月付60%)228万元结转2018年使用我局下属单位贵港市环境监测站“2017年拨入中央土壤污染防治专项资金(贵财追[2017]86号)”余下29万元。该项目资金用于土壤详查工作,而土壤详查工作是跨年度工作(2017-2020年),所以资金也应跨年度使用。该资金在2016年一次性下拨64万元,现已按工作计划在2017年支付35万元,余下29万结转2018-2020年使用

(二)本部门2017年度总支出4243.61万元,其中本年支出  4243.61万元, 较2016年度决算数增加1364.55万元,增长47.4  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)26.38万元:主要用于招商引资支出。较2016年度决算数增加26.38万元,增长100 %,主要原因是2016年度招商引资经费没有在一般公共服务支出中核算。

2.节能环保支出(类)4203.62万元:主要用于环境保护局及下属单位按照国家政策和规定开展节能环保事业专项工作方面的支出。较2016年度决算数增加1330.34元,增长46.30%,主要原因是上年部分项目在今年完成并付款。

3.农林水利支出(类)13.61万元:主要用于驻村扶贫工作队员的差旅、补助支出。较2016年度决算数增加7.83万元,增长135.47%,主要原因提高了驻村扶贫工作队员的差旅、补助标准。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平,主要原因是我部门事业单位没有进行结余分配。

5.年末结转和结余761.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少851.82万元,下降52.79%,主要原因是上年部分项目在今年完成并付款。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出4203.41万元,较2016年度决算数增加1556.31万元,增长58.79%。其中:基本支出    1350.06万元,项目支出2853.35万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为4930.21万元(其中上年结转结余1590.37万元,本年预算收入3339.85万元),支出决算为4203.41万元,完成年初预算的85.26%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为45万元,支出决算为26.38万元,完成年初预算的58.62%。主要用于招商引资支出,造成结余的主要原因是由于加强节约,科学安排招商计划,在完成招商任务的同时,节约了招商经费的支出,结余资金18.62万元。

2011308  招商引资 26.38万元(项目支出)。

(二)节能环保支出(类)年初预算为4872.02万元(其中上年结转结余1590.37万元,本年预算收入3284.15万元),支出决算为4163.92万元,完成年初预算的85.47%。主要原因是有部分项目资金下达迟,有的项目属于跨年度项目。主要用于环境保护局及下属单位按照国家政策和规定开展节能环保事业专项工作方面的支出。

2110101 行政运行  856.75万元(基本支出)

2110102 一般行政管理事务 364.93万元(基本支出0.06万元,项目支出364.87万元)

2110104 环境保护宣传  25.78万元(项目支出)

2110105 环境保护法规、规划及标准  64.50万元(项目支出)

2110107 环境保护行政许可  22.91万元(项目支出)

2110199 其他环境保护管理事务支出  383.71万元(项目支出)

2110203 建设项目环评审查与监督  96.16万元(基本支出72.98万元,项目支出23.18万元)

2110299 其他环境监测与监察支出  702.74万元(基本支出374.5万元,项目支出328.25万元)

2110301 大气  19.58万元(项目支出)

2110302 水体  105.43万元(项目支出)

2110304 固体废弃物与化学品  7.56万元(项目支出)

2110399 其他污染防治支出  981.99万元(项目支出)

2110402 农村环境保护  28.65万元(项目支出)

2111101 环境监测与信息  244.22万元(项目支出)

2111102 环境执法监察  173.40万元(项目支出)

2111103 减排专项支出  80万元(项目支出)

2111104 清洁生产专项支出  5.6万元(项目支出)

(三)农林水利(类)年初预算为13.2万元(其中上年结转结余2.50万元,本年预算收入10.70万元),支出决算为10.70万元,完成年初预算的99.32%。主要用于驻村扶贫工作队员的差旅、补助支出,造成结余是因为有队员未报销差旅费。

2130502 一般行政管理事务  13.11万元(项目支出)

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1094.72万元,完成年初预算的99.07%。主要是下属单位下半年绩效奖励性绩效工资未支付造成结余。支出主要包括:基本工资345.42万元、津贴补贴235.98万元、奖金269.10万元、其他社会保障缴费77.40万元、伙食补助费39.36万元、绩效工资32.98万元、机关事业养老保险缴费83.44万元、其他工资福利支出11.04万元;

(二)商品和服务支出124.8万元,完成年初预算的100%。没有预决算差异。支出主要包括:办公费0.76万元、印刷费0.5万元、手续费0.17万元、邮电费5.29万元、差旅费3.25万元、因公出国(境)费用1.03万元、维修(护)费1.02万元、培训费1.64万元、公务接待费3.77万元、劳务费0.01万元、委托业务费0.60万元、工会经费12.29万元、福利费11.79万元、其他交通费用79.47万元、其他商品和服务费3.21万元;

 (三)对个人和家庭的补助支出129.74万元,完成年初预算的100%。没有预决算差异。其中退休费16.57万元、生活补助35.09万元、住房公积金73.87万元、其他对个人和家庭的补助支出4.23万元

(四)其他资本性支出0.80万元,完成年初预算的100%。没有预决算差异。办公设备购置支出0.80万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数持平,主要原因是我部门没有政府性基金支出

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0 %。没有预决算差异

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,本年预算数为8.23万元,实际支出4.81万元。支出与预算数相比减少3.42万元,减少41.56%,与上年相比减少179.79万元,下降97.39%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度。其中:因公出国(境)费支出决算1.03万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算3.77万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.03万元。全年使用财政拨款安排 0 (单位)机关、0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1 个,全年因公出国(境)团组共计 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:差旅费、住宿费。支出与预算数相比持平,与上年相比增加1.03万元,增长100%。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,局机关、下属单位环境监测站开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。其中局机关保用量车辆1辆,是以前年度被盗车辆挂账;下属单位环境监测站公务用车保有量为1辆,全年运行费支出由市机关事务管理局支付。支出与预算数相比持平,与上年相比减少178.65万元,下降100%。主要原因是由于我局2016年收到上级“2016年大气污染防治补助项目资金”180万元,专项用于购置喷雾降尘车和道路冲洗车等城市抑尘控制装备,我局采购了洒水(喷雾)车5辆,公务用车购置支出176.3万元,用于我市公务用车改革时,我单位公务车检修及办理车辆年检等一切手续所需的费用运行费支出2.35万元。由于车辆改革已完成,没有公务用车运行支出,且2017年没有进行车辆采购支出,所以2017年公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出3.77万元,国内公务接待批次61次,人次431次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:1、局机关公务接待费支出2.08万元,国内公务接待批次34次,人次224次;2、贵港市环境监测站公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次9次,人次53次;3、贵港市环境监察支队公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次15次,人次134次;4、贵港市固体废物管理中心公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次3次,人次20次。支出与预算数相比减少3.43万元,减少47.64%,与上年相比减少2.19万元,下降36.74%。

 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出121.45万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加15.08万元,增长14.18%。主要原因是:主要原因是:主要是人员增加和公车改革后交通补助等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1971.04万元,其中:政府采购货物支出1053.95万元、政府采购工程支出14.72万元、政府采购服务支出902.37万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额872.87万元,占政府采购支出总额的44.28%,其中:授予小微企业合同金额1083.45万元,占政府采购支出总额的54.97%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度局机关一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目 19 个,共涉及资金 917万元,自评覆盖率达到18.32%。

共组织对“环保专项治理补助”、“贵港市土壤环境质量调查与评估项目”等19 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出917万元。从评价情况来看,根据《贵港市人民政府办公室关于印发贵港市市级财政专项资金预算管理暂行办法的通知》(贵政办通〔2017〕17号)及《贵港市财政局关于开展2017年度市直财政项目支出、专项资金、部门整体支出绩效评价工作的通知》(贵财预〔2018〕64号)文件要求,我局成立了项目绩效自评小组,评价小组对绩效项目从立项、审批、支出进行了审核查验,目的是考察项目建设的真实性,项目建设资金、财政资金的到位率,项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性,项目发展的可持续性,效益考核的实用性,最终一致认为专项资金支出无违反相关法律法规、财经管理制度。自评绩效综合得分为94.2分,项目执行效果优秀。

组织对局机关本级和下属单位贵港市环境监测站共两个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3597.61万元。从评价情况来看,局机关绩效评价自评总得分为:82.7分,自评等次情况:良好。下属单位贵港市环境监测站绩效评价自评总得分为:82.4分,自评等次情况:良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“排污费专项资金”项目自评得分为94.2分。发现的主要问题及原因:

发现的问题

部分项目存在指标下达时间过迟,资金支出进度较慢的情况,无法在2017年内完成项目的资金拨付及支出工作。

   建议和改进措施

在今后的工作中加强本部门管理使用专项资金情况的监督检查,及时发现和纠正存在的问题;着重督促项目实施单位加快工作进度,及时验收项目,资金尽快落实到位,建立健全项目责任制。

《项目支出绩效自评表》见附件。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:贵港市环境保护局2017年度决算公开表.xls


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