您现在的位置:贵港市财政信息网 > 预决算公开 > 贵港部门决算

贵港市住房和城乡规划建设委员会2017年部门决算

发布日期:2018-09-28 17:38|    来源:|    您是第0位浏览者

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关住房城乡建设的方针政策、法律法规和规章制度;拟订住房城乡建设发展战略、中长期规划、相关政策和标准,经批准后组织实施。

2.参与全市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作;配合全市城乡土地使用权有偿转让和开发利用工作。

3.指导全市建筑业行业管理,规范建筑市场。指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑和市政基础设施及其附属设施建造的招投标活动的监督;拟定勘察设计、施工、监理业和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责全市建筑企业、工程监理单位、工程招标代理机构、造价咨询和工程质量检验单位的资质审查。组织拟订工程建设实施阶段的市级有关标准和工程造价管理制度,并按规定发布;监督指导各类工程建筑标准定额的实施。

4.指导全市村镇建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

5.负责全市国有土地上房屋征收管理。依规章核准城镇房屋拆迁许可证,实施全市范围内国有土地上房屋征收管理执法监督检查;审核城市房地产开发企业资质,具体实施房地产开发准入许可。

6.负责全市工程勘察设计的统一监督管理。负责建筑工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;指导城市地下空间的开发和利用。

7.负责全市建筑科技管理工作。组织拟订委管行业的科技发展中长期规划;组织建筑科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

8.负责工程建设的法制建设及执法监督、行政复议;负责城乡规划建设监察工作,依法检查、纠正、处理在城市规划建设管理中发生的违法违规行为,参加行政诉讼、主持行政处罚听证会。

9.负责拟订房屋交易规章制度并监督执行;指导监督房屋产权管理工作;协同市国土资源局指导房屋登记工作;负责建设个人住房信息系统。

10.负责全市房地产市场、物业服务行业、白蚁防治行业的监管工作;负责全市商品房屋租赁管理工作。

11.负责全市廉租住房、经济适用房、公租房、限价商品房、城市棚户区改造、城市危旧房改造等保障性住房的规划、建设和管理工作;负责全市依法交付使用的房屋安全鉴定行业监管工作。

12.负责全市住房制度改革的推进,拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施。

13.承担指导全市住房城乡建设事业职责。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2017年度贵港市住建委的汇总决算报表由8个单位构成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位4个,非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。行政单位是住建委机关本级;参照公务员管理事业单位分别是:贵港市住房保障中心、贵港市规划建设监察支队、贵港市国有土地房屋征收补偿办公室、贵港市墙体材料改革办公室;非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:贵港市建筑工程管理处、贵港市建设工程造价管理站、贵港市白蚁防治所。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入17102.21万元,其中本年收入17102.21万元, 较2016年度决算数增加8413.72万元,增长96.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17102.21万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加9741.90万元,增长132.36%,主要原因是:由于机构改革,2017年部门决算同比上年新增2个二层预算单位(贵港市住房保障中心和白蚁防治所),人员经费及公用经费增加;2017年基础设施建设项目增多,上级补助支出项目增多,支出增大。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。与2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少0.14万元,下降100%,主要原因是本年度所属事业单位无收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1188.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少139.86万元,下降10.53%,主要原因是本年财政收回项目结余结转资金及授权额度。

(二)本部门2017年度总支出17020.23万元,其中本年支出17020.23万元,较2016年度决算数增加9810.5万元,增长136.07%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出17.83万元:主要用于住建委机关开展招商引资而发生的项目支出,贵港市住房保障中心公用经费和人员经费支出。较2016年度决算数增加17.83万元,增长100%,主要原因是新增预算单位,人员经费及公用经费增加。

2.文化体育与传媒支出0.9万元,主要用于贵港市体育中心项目及体育中心周边道路供电管沟工程设计费支出。较2016年度决算数减少143.06万元,下降99.37%,主要原因是设计费按工程进度拨付。

3.医疗卫生与计划生育支出9.32万元,主要用于开展防艾宣传培训、知识讲座和专家授课费支出。较2016年度决算数增加8.72万元,增长1453.33%,主要原因是结转上年防艾经费支出、本年防艾宣传培训费用增加。

4.城乡社区支出11455.82万元,主要用于住建委机关和7个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项住房和城乡规划建设事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按市本级统一规定的开支标准安排的日常办公经费、执法检查和城乡规划经费支出,南山路拓宽改造项目、解放路下穿铁路工程、同济大道下穿铁路工程、西南大桥工程、迎宾大道东侧支路项目、新华路工程、骑楼街、友谊大道修建工程、郁江两岸综合整治工程、贵港市地下综合管廊项目等10项城市道路工程的前期费用及工程进度款,市体育中心、文化艺术中心、北山公园、人民路港口路布山大道北侧支路等26项城市基础设施项目的规划、设计、勘察测绘等前期费用支出。较2016年度决算数增加4555.57万元,增长66.02%,主要原因是:新增2个预算单位,人员经费增加;本年度道路基础设施项目同比上年增加14个,规划、设计、勘察测绘等工程款支出增加。

5.农林水支出19.54万元,主要用于派驻贫困村第一书记及工作队员专项经费和帮扶支出。较2016年度决算数增加9.54  万元,增长95.4%,主要原因是:同比上年派驻的第一书记和工作队员扶贫工作经费和差旅补助支出增加

6.资源勘探信息等支出86.64万元,主要用于制定本市新型墙体材料和建筑节能中长期发展规划和年度实施计划,协调本市新型墙体材料和建筑节能材料的生产开发和推广应用,审核生产新型墙体材料的建设项目。较2016年度决算数增加52.44万元,增长153.33%,主要原因是:2017年度增加清水砖项目补贴。

7.商业服务业等支出410.86万元,主要用于贵港市新华路(港宝街-圣湖路)土地征收补偿款支出。较2016年度决算数增加410.86万元,增长100%,主要原因是按照工作进度拨付土地征收补偿款支出。

8.住房保障支出4943.52万元,主要用于廉租住房租赁补贴支出、新市民购房补贴支出、南山路拓宽改造项目支出。较2016年度决算数增加4822.8万元,增长3995.03%,主要原因是:落实国家“去库存”政策,新市民购房补贴同比增加2474万元,本年增加项目廉租住房、公共租赁住房、保障性住房租金补贴支出合计958.96万元,南山路拓宽改造项目支出170.41万元。

9.其他支出75.80万元,主要用于贵港市地下综合管廊项目PPP咨询服务费、可研评估费、规划编制服务费支出。较2016年度决算数增加75.8万元,增长100%,主要原因是本年新增贵港市地下综合管廊项目支出。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年度决算数持平。

11.年末结转和结余1270.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少208.6万元,下降14.1%,主要原因是以前年度结余结转资金能够盘活使用,项目有序推进、工程款能够及时拨付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出13753.07万元,较2016年度决算数增加9527.57万元,增长225.48%。其中:基本支出2008.42万元,项目支出11744.65万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为2125.13万元,上年结余结转1107.04万元,本年度追加预算11746.35万元(含基础设施项目),支出决算为13753.07万元,完成年初预算的91.82%。

1.招商引资,年初预算0万元,本年追加预算为14.78万元,支出决算为11.92万元,完成年度预算的80.65%。主要用于开展招商引资工作而发生的差旅费和接待费支出。

2.体育场馆,年初预算0万元,上年结余结转为1.8万元,支出决算为0.9万元,完成年度预算的50%。主要用于贵港市体育中心项目及体育中心周边道路供电管沟工程设计费支出。

3.重大公共卫生专项,年初预算0万元,上年结余结转为3.4万元,本年追加预算为6.1万元,支出决算为9.32万元,完成年度预算的98.11%。主要用于开展防艾宣传培训、知识讲座和专家授课费支出。

4.行政运行,年初预算为1232.10万元,上年结余结转为56.61万元,本年追加预算为493.93万元,支出决算为1647.5万元,完成年度预算的92.41%。主要用于住建委机关及下属7个事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.一般行政管理事务,年初预算为194.08万元,上年结余结转为767.21万元,本年追加预算为806.06万元,支出决算为1061.99万元,完成年度预算的60.09%,已按计划完成年度预算,预决算数据差异较大是因为项目结余结转资金较大。主要用于住建委机关和7个下属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如市体育中心、文化艺术中心、北山公园、人民路港口路布山大道北侧支路等25项城市基础设施项目的规划、设计、勘察测绘等费用支出。

6.城管执法,年初预算为55.65万元,上年结余结转为5.79万元,支出决算为49.15万元,完成年度预算的80%。主要用于贵港市规划建设监察支队的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

7.工程建设标准规范编制与监管,年初预算为52.54万元,上年结余结转为0.95万元,支出决算为52.35万元,完成年度预算的97.87%。主要用于贵港市建设工程造价管理站的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

8.其他城乡社区管理事务支出,年初预算为6万元,上年结余结转为80.31万元,本年追加预算为57.84万元,支出决算为142.21万元,完成年度预算的98.65%。主要用于南山路拓宽改造工程房屋征收补偿安置、线路迁移,迎宾大道东侧支路国防光缆迁改评审费及迁改费用,新华路测绘费、贵港市中心城区步行和自行交通规划编制费支出。

9.城乡社区规划与管理,年初预算0万元,本年追加预算为189.10万元,支出决算为56.73万元,完成年度预算的30%,预决算数据差异大是因为项目按照进度支付款项。主要用于中心城区无障碍环境建设规划编制及中心城区抗震防灾规划编制费支出。

10.其他城乡社区公共设施支出,年初预算0万元,本年追加预算为4370.16万元,支出决算为4365.45万元,完成年度预算的99.89%,主要用于同济大道下穿铁路、解放路下穿铁路、西南大桥、迎宾大道东侧支路、新华路(港宝街-圣湖路)工程进度款,贵港市体育中心施工图审查费,新华路(港宝街-圣湖路)工程监理费,郁江两岸综合整治项目编制费及技术服务费等支出。

11.建设市场管理与监督,年初预算为252.75万元,上年结余结转为1.99万元,本年追加预算为13.62万元,支出决算为219.2万元,完成年度预算的81.68%,主要用于贵港市建筑工程管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

12.其他城乡社区支出,年初预算为237.31万元,上年结余结转为151.45万元,本年追加预算为437.25万元,支出决算为686.63万元,完成年度预算的83.13%。主要用于:南山路拓宽改造工程款及监理费、郁江两岸综合整治PPP项目咨询服务费、中心城区城市地下综合管廊专项规划编制及海绵城市专项规划编制费支出;贵港市白蚁防治所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、社会保障经费、对个人和家庭补助、及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;为完成各项收入任务、保障我市白蚁防治事业发展而发生的项目支出,如白蚁防治成本、白蚁施工防护、白蚁施工工程车辆运行、白蚁防治宣传和科研经费、办公场所运行经费等。

13.一般行政管理事务(扶贫),年初预算0万元,上年结余结转为1.04万元,本年追加预算为18.5万元,支出决算为19.54万元,完成年度预算的100%。主要用于派驻贫困村第一书记及工作队员专项经费和帮扶支出。

14.其他商业流通事务支出,年初预算0万元,本年追加预算为410.86万元,支出决算为410.86万元,完成年度预算的100%。主要用于贵港市新华路(港宝街-圣湖路)土地征收补偿款支出。

15.保障性安居工程支出,年初预算为94.7万元,上年结余结转为35.29万元,本年追加预算为2124.24万元,支出决算为2216.35万元,完成年度预算的98.32%。主要用于2017年三合棚户区改造-通泰爱丽舍项目、廉租住房项目支出。

16.其他城乡社区住宅支出,年初预算0万元,上年结余结转为1.2万元,本年追加预算为2727.71万元,支出决算为2727.17万元,完成年度预算的99.94%。主要用于2016年度第二批新市民购房财政补贴支出。

17.其他支出,年初预算0万元,本年追加预算为75.8万元,支出决算为75.8万元,完成年度预算的100%。主要用于贵港市地下综合管廊项目PPP咨询服务费、可研评估费、规划编制服务费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2008.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1550.41万元,完成年初预算的118.64%。预决算数据差异主要是:因为本年追加人员的基本工资及社保基数调增。

(二)商品和服务支出195.41万元,完成年初预算的99.99%。

(三)对个人和家庭的补助支出262.36万元,完成年初预算的223.72%,预决算数据差异大的主要原因是:因为本年追加退休人员的生活补助支出。

(四)其他资本性支出0.24万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出3267.17万元,较2016年度决算数增加283.08万元,增长9.49%。其中:基本支出14.5万元,项目支出3252.67万元。

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为1057.77万元,上年结余结转81.13万元,本年追加2172.97万元,支出决算为3267.17万元,完成年初预算的98.65%。

(一)土地开发支出,年初预算0万元,本年追加预算为1400.46万元,支出决算为1400.46万元,完成年度预算的100%。主要用于解放路下穿铁路、西南大桥工程项目支出。

(二)城市建设支出,年初预算0万元,本年追加预算为1151.53万元,支出决算为1151.53万元,完成年度预算的100%。主要用于解放路下穿铁路、西南大桥工程项目支出。

(三)城市公共设施,年初预算982.27万元,上年结余结转75.67万元,支出决算为597.57万元,财政转移支付390万元(乡村建设经费140万元、城市路灯照明经费250万元),完成年度预算的93.35%。主要用于为住房和城乡规划建设事业发展需要而发生的项目支出,如建筑领域工程管理、执法检查、宣传教育、城乡规划建设管理信息系统建设、农村危房改造、友谊大道修建工程、城乡规划经费等支出。

(四)技术研发和推广,年初预算5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于新型墙体材料、新产品、新工艺及应用技术的研发推广。

(五)示范项目补贴,年初预算25万元,支出决算为22万元,完成年度预算的88%。主要用于对获得新型墙体材料认定,并符合新型墙体材料补贴息和定额补助条件企业的补助支出。

(六)宣传和培训,年初预算15万元,本年追加预算7.38万元,支出决算为22.38万元,完成年度预算的100%。主要用于推广新型墙体材料发展、宣传和培训政策法规等业务而发生的支出,如印刷费、办公费、差旅费支出等。

(七)其他新型墙体材料专项基金支出,年初预算30.5万元,上年结余结转5.46万元,支出决算为37.27万元,本年追加预算1.31万元,完成年度预算的100%。主要用于墙体材料改革办公室聘用人员经费,以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修维护费等日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.28万元;公务接待费支出决算5.4万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.68万元,与年初预算数相比减少17.12万元,节约71.93%,与上年决算相比减少11.18万元,下降62.59%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。部门年初预算未安排因公出国(境)费支出,年度内无列支,决算数为0,与年初预算数相比减少0万元,同比减少0%。

(二)公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.28万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贵港市住建委下属1个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。全年公务用车运行维护费支出1.28万元,平均每辆0.64万元。

(三)公务接待费支出5.4万元,主要用于住建委机关本级和所属6个事业单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。据统计,2017年国内公务接待批次46次,人次541人,无国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出172.76万元,比2016年增加71.51万元,增长70.63%。主要原因是:2017年度部门决算新增1个参公单位(贵港市住房保障中心),公用经费增加;住建委机关及4个下属参公单位的公务员交通补贴同比上年增加38.05万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额9711.59万元,其中:政府采购货物支出257.17万元、政府采购工程支出8004.57万元、政府采购服务支出1449.85万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门下属事业单位贵港市建筑工程管理处共有车辆2辆,均为一般公务用车,用于建筑工地质量安全检查;单位价值50万元以上通用设备1台,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般性公共预算项目和政府性基金项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个(农村危房改造配套资金、新市民购房补助、城市基础设施配套费),二级项目16个,共涉及资金20347.04万元,自评覆盖率达到100%。具体情况如下:

(1)组织对“农村危房改造配套资金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16776.65万元。从评价情况来看,2017年农村危房改造任务7017户,已全部竣工,累计完成建档立卡贫困户4559户,占自治区任务数(4468户)的102.04%,基本完成了全市农村危房改造的验收工作。通过财政转移支付划拨金额16776.65万元。农村危房改造配套资金的投入,保障了农村贫困户的住房安全,改善了农村贫困户居住条件,实现了安居梦想;群众对项目实施表示满意。

(2)组织对“贵港市2016年度第二批新市民购房财政补贴” 项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2711万元。从评价情况来看,符合2016年度第二批新市民购房补贴条件的无房户有2766户,财政补贴资金总额2766万元,经在贵港日报、贵港市政务信息平台以及现场公示后,有55户因个人原因退房、解除购房合同,最终符合发放条件的有2711户,实际拨付金额2711万元。项目的有效实施,改善了群众居住环境,扩大了有效需求,促进了房地产市场有效去化库存量。

(3)组织对“贵港市城乡规划建设管理信息系统建设经费”、“乡村建设经费”、“城市规划评审费”等16个项目进行了绩效评价,涉及政府性基金预算支出859.39万元。从评价情况来看,项目的实施对村容村貌整治、村屯基础设施建设及农村危房改造,改善了村容村貌,带动了农村产业较快发展,农民人均收入有所提高;商品房预售审批及网签信息平台的有效运行,节约了行政成本;贵港市城乡规划建设管理信息系统的建设,创新了服务机制,切实的为企业排忧解难,为项目的建设提供了优质的服务;开展城市规划编制,为城市建设提供了指引,提升了贵港市城市建设规划的前瞻性、系统性和科学性,同时也满足了城乡规划法律法规对规划编制的法定要求;建筑节能项目的投入,进一步提升贵港市建筑节能与绿色建筑监管水平和实施能力;开展建筑领域安全生产督查及消防演练观摩会,提高了我市建筑企业和建筑工人安全生产意识、社会责任意识和自救、互救能力,保障人民群众生命和财产安全等。

(4)组织对住建委机关整体支出进行了绩效评价,2017年度住建委机关决算支出14432.67万元,涉及一般公共预算支出11252.15万元。从评价情况来看,2017年我委有序推进规划编制工作,加快推进棚户区改造和保障性住房建设,稳步推进城建重大项目建设,村镇建设取得新进展,房地产业平稳发展;每月开展安全生产专项督查工作,减少事故的发生;整治村庄综合环境,进一步提高居民幸福生活指数,群众观念发生变化,公共意识不断变化,整治“脏、乱、差”环境逐渐成为群众的自觉行动;人员经费按时足额发放,节约使用办公经费,“三公经费”只减不增,建设节约型机关;信息系统的建设促进了我市城市规划建设的发展、加快了审批效率、促进经济发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我委2017年部门决算中纳入绩效自评的项目有:城市基础设施配套费项目、贵港市2016年度第二批新市民购房财政补贴项目。

我部门根据年初设定的绩效目标,城市基础设施配套费项目自评得分为97.21分。发现的主要问题及原因:对村屯基础设施建设、农村危房改造情况把握不够全面,跟踪落实不到位。下一步改进措施:对民生类项目应重点监督,加强重视;派专人负责记录乡村改造建设情况,根据实际情况进行合理改造,避免资源浪费;同时,对正在进行和已完成改造的乡村进行长期监督,杜绝“烂尾”现象,避免资源浪费。

贵港市2016年度第二批新市民购房财政补贴项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵港市住房和城乡规划建设委员会2017年决算公开表.xls


关闭窗口